2021年杭州市生态环境局建德分局及杭州市建德生态环境监测站预算公开

2021年杭州市生态环境局建德分局及杭州市建德生态环境监测站预算

一、杭州市生态环境局建德分局基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章；拟订环境保护相关政策、规范性文件，并监督实施；参与与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策的制定。

2、拟订并组织实施本市环境保护规划和年度计划；组织拟订和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划；组织拟订本市环境功能区划规划；参与编制本市可持续发展纲要。

3、组织实施生态市建设、环保模范城市、生态文明市创建，巩固和提高创建成果。

4、负责落实国家、省、杭州市和本市减排目标。

5、负责从源头上预防、控制环境污染破坏。按规定审批建设项目的环境影响评价文件；监督实施建设项目污染防治“三同时”制度。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调和监督全市生态保护工作。

8、负责固体、危险废物的监督管理。

9、负责辐射环境安全的监督管理。

10、负责环境监察与稽查工作。

11、负责环境监测和信息发布工作。

12、负责提出生态建设与环境保护政府财政性资金安排的初步意见；监督管理各级生态专项资金和污染源治理专项基金的使用；监督管理全市排污费的征收与使用。

13、负责环境保护科技管理工作。

14、组织和协调环境保护宣传教育工作。

15、承担生态市建设领导小组办公室、污染防治各专项领导小组办公室的日常工作。

（二）部门预算单位机构设置情况

本部门共有预算单位2家，其中行政单位1家，事业单位1家。设6个内设机构；办公室、科、行政许可科、自然生态科、污染控制科、固体废物管理科（挂辐射管理科牌子）。

（三）部门人员编制情况

杭州市生态环境局建德分局（本级）编制数40人，在职40人，建德市环境监测站编制数19人，在职19人。

（四）部门预算单位国有资产占用使用情况

2021年初部门资产总额4267.31万元。其中：流动资产518.69万元、固定资产4243.62万元（房屋1597平方米计189.7万元、其他固定资产4053.92万元，为各类办公设备及专用设备）、无形资产5万元。截至2021年12月31日，杭州市生态环境局建德分局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市生态环境局建德分局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位杭州市建德生态环境监测站2家单位预算。

二、2021年收支预算总体安排情况

（一）关于杭州市生态环境局建德分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市生态环境局建德分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市生态环境局建德分局2021年收支总预算7815.8万元，比2020年增长207.16万元，增长2.7%，主要是预算增加城乡和社会支出285万元，该专项资金用于农村生活污水改造提升建设。

（二）2021年收入预算安排情况

杭州市生态环境局建德分局2021年收入预算7815.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6449.8万元，占82.52%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入1366万元，占17.48%。

（三）2021年支出预算安排情况

杭州市生态环境局建德分局2021年支出预算7815.8万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出80.93万元、节能环保支出7335.99万元、城乡社区支出285万元、住房保障支出113.88万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1709.85万元，占21.88%（工资福利支出1463.37万元，占85.58%；商品服务支出246.29万元，占14.4%；对个人和家庭的补助支出0.2万元，占0.02%）；项目支出6105.95万元，占78.12%（部门项目支出3660.62万元，占59.95%；财政专项支出2445.33万元，占40.05%）。

（四）2021年财政拨款支出情况

杭州市生态环境局建德分局2021年财政拨款收支总预算7815.8万元。收入包括：一般公共预算6449.8万元、政府性基金0万元、其他收入1366万元；支出包括：卫生健康支出80.93万元、节能环保支出7335.99万元、城乡社区支出285万元、住房保障支出113.88万元。

（五）关于杭州市生态环境局建德分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州市生态环境局建德分局2021年一般公共预算当年拨款6449.8万元，比2020年执行数增加2427.37万元，其中基本支出增加83.09万元，项目支出增加2389.29万元，项目支出增加主要是节能环保支出比上年增加2104.29万元，城乡社区支出增加285万元，节能环保支出主要是大气污染防治项目支出增加，城乡社区支出主要是农村生活污水提升改造支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出80.93万元，占1.25%；节能环保（类）支出5969.99万元，占92.56%；城乡社区（类）支出285万元，占4.42%；住房保障（类）支出113.88万元，占1.77%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）80.93万元，主要用于局机关及所属事业单位人员医疗保障方面的支出。其中行政单位医疗（项）32.22万元，事业单位医疗（项）18.17万元，公务员医疗补助（项）30.54万元。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）1278.39万元，主要用于环保局本级、环境监察大队及环境保护科研所的人员工资及正常运转。其中行政运行（项）1028.21万元，一般行政管理事务（项）180万元，其他环境保护管理事务支出（项）70.18万元。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）353.02万元，主要用于环境监测站的人员工资。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）1920.6万元，主要用于国三车淘汰补助支出。其中大气（项）1495.6万元，其他污染防治支出（项）125万元。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）2145.9万元，其中生态保护（项）1059.9万元，农村环境保护（项）1086万元，主要用于自然生态环境保护的支出。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）282.64万元，主要用于环境监测站正常运转。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1355.45万元，主要用于河长制运行经费及农村生活污水治理建设费用。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）285万元，主要用于农村生活污水治理提升改造建设费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）113.88万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金和住房补贴，其中住房公积金（项）109.44万元，购房补贴（项）4.44万元。

（六）关于杭州市生态环境局建德分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局建德分局2021年一般公共预算基本支出6449.8万元，其中：

人员经费1472.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市生态环境局建德分局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

杭州市生态环境局建德分局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（八）2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公经费”预算安排25.39万元，比2020年预算数增加0.18万元，主要原因是公务用车运行费增加4.84万元。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算20.55万元，比上年减少4.65万元，降幅为18.45%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车运行费预算4.84万元，比上年增加4.84万元，增幅100%，主要原因新增一辆市政度调配使用车辆；2021年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。

（九）2021年机关运行经费预算安排情况

2021年杭州市生态环境局建德分局本级1家行政单位以及杭州市建德生态环境监测站1家事业单位的机关运行经费安排203.6万元。比2020年预算减少21.64万元，下降9.61%，主要是劳务费减少12万元，委托业务费减少3万元，相关支出列入项目支出。

（十）2021年部门预算绩效情况

2021年杭州市生态环境局建德分局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6105.95万元。

年度部门整体支出绩效目标：分基本支出绩效目标和项目支出绩效目标。

1.基本支出产出数量指标：杭州市生态环境局建德分局本级及所属二级预算单位共2家的正常运转所须的支出：保障62名在职人员工资252.22万元、津补贴200.26万元、奖金364.19万元、绩效工资99.74万元、社保221.87万元、住房公积金109.44万元等及时足额发放；保障41名人员党员活动费2.46万元、工会经费18.24万元、职工福利费45.6万元、公共交通专项经费51.94万元等所需的支出及时足额发放；保障32名离退休干部所需的活动费3.12万元及时足额发放。

2.基本支出产出质量指标：认真履行部门职能，确保日常工作正常开展，保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务；保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费等按时足额发放、缴纳，确保人员稳定；确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标:继续推进国三柴油货车淘汰。加强禁用区内非道路移动机械的使用申报，建设工地内的非道路移动机械使用申报率达到100%。加强油气回收治理。2021年底前，完成全市储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站安装三级油气回收装置，按照国家有关标准安装油气回收自动监测设备并与生态环境部门联网。完成杭州市下达的“清新园区”和“无异味企业”创建任务。深入开展工艺废气综合治理。以工程机械、木质基材等涂装行业为重点，大力推进重点行业涂装工序低（无）VOCs原辅材料源头替代，完成5个VOCs源头替代项目。全面开展无组织排放整治。2021年完成4条水泥熟料生产线、2家水泥粉磨企业的有组织排放改造（达到阶段性超低排放水平）和无组织排放控制改造，完成3家铸造企业颗粒物无组织排放治理。开展泄漏检测修复和VOCs深度治理。对7家重点企业持续开展LDAR治理，完成省下达的LDAR监控管理平台建设任务。推进涂装、包装印刷、橡胶和塑料制品、制药、印染等重点行业整治提升，按照“高效适宜”的原则，提高治理设施综合治理效率，实施10个重点行业VOCs深度治理项目。组织开展“一厂一策”深化方案编制及绩效评估。续提升“燃煤烟气”治理水平，做好燃用压缩成型生物质燃料锅炉深度治理的扫尾工作。2021年完成2台工业燃气锅炉、2台民用燃气锅炉低氮改造工程，完成6台非清洁能源为燃料的工业炉窑的达标排放治理。

4.项目支出产出质量指标：2021年完成10家以上机动车维修企业推广使用水性环保型涂料。加强秸秆禁烧巡查。强化督查和通报压实主体责任，3至5月份和9至12月份开展秸秆焚烧专项整治行动。推进数据化治气，开展小微空气站建设，完成杭州市下达任务。扩大高空瞭望覆盖范围，实现高速公路两侧基本覆盖，完成2021高空视频监控联网招标建设。2021年建成道路扬尘在线监测点位10个。

（十一）2021年部门预算政府采购情况

2021年部门政府采购总额1877.15万元。其中：

1、货物类采购金额490.96万元。主要用于等离子发射光谱-质谱联用仪、全自动BOD分析仪等设备采购。

2、服务类采购金额1386.19万元。主要用于大气污染防治第三方协同监管服务、全市乡镇高空瞭望监控租赁服务、第三方监测服务采购、建德市重点污染源在线监控技术服务等项目。

3、工程类采购金额0万元。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

VOCs：挥发性有机物。

LDAR:是LeakDetectionandRepair（泄漏检测与修复）的缩写，也是国际上较先进的化工废气检测技术。LDAR主要通过检测化工企业原料输送管道、泵、阀门等易产生泄露的部位，并对超过一定浓度的泄露部位进行修复，从而达到控制原料泄露对环境造成污染，因此，它也是减少挥发性有机物排放的有效治理措施。

2021年预算公开表（杭州市生态环境局建德分局汇总）.xls2021年预算公开表（杭州市生态环境局建德分局本级）.xls2021年预算公开表（杭州市建德生态环境监测站）.xls2021年部门预算公开文字（杭州市生态环境局建德分局本级）.doc2021年部门预算公开文字（杭州市建德生态环境监测站）.doc