索 引 号：00825329-9/2021-00072

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局/

发文日期：2021年03月11日

名称：2021年东方市人民代表大会常务委员会办公室预算

文号：无

主 题 词：无



2021年东方市人民代表大会常务委员会办公室预算

目 录

第一部分东方市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委会委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九） 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长的任免；报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

根据上述职责，本部门内设办公室（加挂选举任免联络工作室牌子）1个综合办事机构，法制工作委员会、财经经济工作委员会、教科文卫工作委员会和农村民族宗教工作委员会4个工作委员会。

二、 部门预算单位构成

纳入东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制范围预算单位仅为本部门，不含下属二级预算单位。

第二部分  东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2021年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分   东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、关于东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总预算830.32万元。其中，收入总计830.32万元，包括一般公共预算本年收入664.27万元、政府性基金预算本年收入166.05万元；支出总计30.32万元，包括一般公共服务支出502.7万元、社会保障和就业支出63.72万元、卫生健康支出84.66万元、城乡社区支出166.05万元、农林水支出13.20万元。

二、关于东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年安排644.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出502.7万元，占75.68%；社会保障和就业（类）支出63.72万元，占9.60%；卫生健康（类）支出84.66万元，占12.74%；农林水（类）支出13.2万元，占1.98%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为368.45万元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为28万元。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为106.25万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.24万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.86万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.62万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.9万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为60.76万元。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为4.2万元。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为9万元。

三、东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出为516.82万元，其中：

人员经费474.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费42.31万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为17.83万元，其中：

因公出国（境）经费，2021年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费9.11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.11万元），较上年预算下降5.01%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费8.72万元，较上年预算下降5.0%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待主要用于各个市县人大代表到我市进行考察、学习、调研等活动用餐、住宿、租车等。

（二）东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年无政府性基金“三公”经费支出。

五、东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算当年安排166.05万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出166.05万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为166.05万元。

六、东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算840.38万元。

七、东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算情况说明

东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算840.38万元，其中：一般公共预算收入664.27万元，占79.04%；政府性基金收入166.05万元，占19.76%；上年结余结转收入10.06万元，占1.2%。比上年年初预算增加165.18万元，主要是一般公共预算收入减少10.93万元，政府性基金收入增加166.05万元。

八、东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算情况说明

东方市人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算840.38万元，其中：基本支出516.82万元，占61.5%；项目支出323.56万元，占38.5%。比上年年初预算增加165.18万元，主要是基本支出增加34.07万元，项目支出增加131.11万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

东方市人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费预算63.48万元。

（二）政府采购情况

东方市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东方市人民代表大会常务委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年东方市人民代表大会常务委员会办公室21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算636.27万元、政府性基金166.05万元、上年结转10.06万元。(《项目支出绩效信息表》不含人大办一类会议）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让方面的支出。

二十三、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支出。

二十四、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映用于其他农林水方面的支出。

相关文件