索 引 号：00825329-9/2021-00055

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局/

发文日期：2021年03月10日

名称：2021年海南省公安厅海岸警察总队第六支队部门预算

文号：无

主 题 词：无



2021年海南省公安厅海岸警察总队第六支队部门预算

目录

第一部分海南省公安厅海岸警察总队第六支队概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海南省公安厅海岸警察总队第六支队概况

一、 主要职能及机构设置情况

1.负责辖区社会治安专项打击整治行动、重大警卫安保和维稳处突等工作，以及治安管理、人口管理、安全防范、服务群众等基层基础工作。

2.负责防范打击辖区“三股势力”渗透破坏，以及暴力恐怖、走私、偷渡、贩毒、贩运枪支弹药等违法犯罪活动。

3.负责沿海辖区、岸线、港岙口、码头、滩涂、港澳台轮停泊点等区域治安管控，以及船舶船员（渔民）治安管理服务工作。

4.参与沿海地区社会治安综合治理，与相关职能部门和军队加强联勤协作。

5.负责党（团）组织建设、思想政治教育，按权限实施人事管理和队伍建设。

6.按权限负责基本建设、信息化建设、装备物资采购、资产和财务管理、后勤服务等警务保障工作。

7.与市县（洋浦经济开发区）公安机关建立健全警务协作机制，实现信息共享和联勤联动。

8.完成市县党委、政府以及省公安厅和海岸警察总队交办的其他任务。

根据上述职责，本部门（单位）内设综合指挥中心、沿海管控与侦查大队、政工科、警务保障科等4个职能机构（科室、部门），下设特警大队、八所港海岸派出所、感城海岸派出所、板桥海岸派出所、墩头海岸派出所、新村海岸派出所、四更海岸派出所、月亮湾海岸派出所、新街海岸派出所、昌化海岸派出所、海尾海岸派出所、新港海岸派出所、沙塘海岸派出所等13个所属单位。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分 海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2021年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分   海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年部门预算情况说明

一、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年财政拨款收支总预算632.38万元。其中，收入总计632.38万元，包括一般公共预算本年收入544.6万元、政府性基金预算本年收入87.78万元；支出总计632.38万元，包括公共安全支出537.3万元、城乡社区支出87.78万元、农林水支出7.3万元。

二、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年一般公共预算当年安排544.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出537.3万元，占99%；农林水（类）支出7.3万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为537.3万元。

2. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）2021年预算数为7.3万元。

三、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年一般公共预算基本支出为537.3万元，其中：

公用经费537.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）我部门（单位）2021年无预算“三公”经费支出。

（二）我部门（单位）2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年政府性基金预算当年安排87.78万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出87.78万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为87.78万元。

六、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省公安厅海岸警察总队第六支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、城乡社区支出、农林水支出。海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年收支总预算632.38万元。

七、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年收入预算情况说明

海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年收入预算632.38万元，其中：一般公共预算收入544.6万元，占86%；政府性基金收入87.78万元，占14%。比上年年初预算增加44.38万元，主要是一般公共预算收入减少43.4万元，政府性基金收入增加87.78万元。

八、关于海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年支出预算情况说明

海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年支出预算632.38万元，其中：基本支出537.3万元，占85%；项目支出95.08万元，占15%。比上年年初预算增加44.38万元，主要是基本支出减少31.7万元，项目支出增加76.08万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海南省公安厅海岸警察总队第六支队的机关运行经费预算537.3万元。

（二）政府采购情况

2021年海南省公安厅海岸警察总队第六支队政府采购预算总额87.78万元，其中：政府采购货物预算87.78万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省公安厅海岸警察总队第六支队本级及下属各预算单位共有车辆75辆，由于部门系统新设立机构，无车辆编制，无法区分车辆种类。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省公安厅海岸警察总队第六支队3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算544.6万元、政府性基金87.78万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、财政专户管理资金收入：财政专户管理资金收入是指缴入财政专户、实行专项管理的费用。如：高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的单位也包括非独立核算的单位；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编报范围的单位。

六、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

七、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

八、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

九、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的收入。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反应用于农村扶贫开发等方面的支出。

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附件：

2020年部门收入及支出1.xls149001海南省公安厅海岸警察总队第六支队2021年部门预算公开表.xlsx



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